Faktúra 2260430
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
3.7.2026
Číslo objednávky:
234/2/Sm/6/2026
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Poklop betónový 1000 (IVSC), 102 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
