Faktúra 2260433

Dátum vyhotovenia: 1.7.2026

Faktúra doručená: 7.7.2026

Číslo objednávky: 256/2/Za/06/2026

Číslo zmluvy: 81/4/2025

Dodávateľ

MAJSTER PAPIER,s.r.o.
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace, hygien. prostriedky, 201.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

247,56 EUR

ceny sú vrátane DPH