Faktúra 2260437

Dátum vyhotovenia: 8.7.2026

Faktúra doručená: 8.7.2026

Číslo objednávky: 281/2/Za/7/2026

Číslo zmluvy: 37/4/2026

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia C65B4 (PB, IL, PU), 9669 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 892,87 EUR

ceny sú vrátane DPH