Faktúra 2260441
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
10.7.2026
Číslo objednávky:
257/2/Za/6/2026
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 236.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
291,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
