Faktúra 2260447
Dátum vyhotovenia:
9.7.2026
Faktúra doručená:
9.7.2026
Číslo objednávky:
290/2/Št/7/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.II/507 Nimnica), 51.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
