Faktúra 2260456

Dátum vyhotovenia: 14.7.2026

Faktúra doručená: 14.7.2026

Číslo objednávky: 48/4/Hr/5/2026

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (IL, PU), 43141.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53 064,12 EUR

ceny sú vrátane DPH