Faktúra 2260458
Dátum vyhotovenia:
9.7.2026
Faktúra doručená:
10.7.2026
Číslo objednávky:
291/2/Kš/7/2026
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál ((kruh.objazd c.II/517 PB), 200.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
