Faktúra 2260462

Dátum vyhotovenia: 3.7.2026

Faktúra doručená: 15.7.2026

Číslo objednávky: 266/2/Su/6/2026

Dodávateľ

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 35786078

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Záručná serv.prehliadka kosačky AS920 Sherpa, 385.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

474,53 EUR

ceny sú vrátane DPH