Faktúra 2260471
Dátum vyhotovenia:
10.7.2026
Faktúra doručená:
15.7.2026
Číslo objednávky:
268/2/Za/6/2026
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (krovinorezy, mot.píly), 365.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
449,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
