Faktúra 2260479
Dátum vyhotovenia:
15.7.2026
Faktúra doručená:
20.7.2026
Číslo objednávky:
274/2/Su/6/2026
Číslo zmluvy:
99/4/2025
Dodávateľ
ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek, 4312.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 304,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
