Faktúra 2260481
Dátum vyhotovenia:
17.7.2026
Faktúra doručená:
22.7.2026
Číslo objednávky:
307/2/Fe/7/2026
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (nakladač PAUS XX00-19), 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
