Faktúra 2260485
Dátum vyhotovenia:
23.7.2026
Faktúra doručená:
24.7.2026
Číslo objednávky:
315/2/Fe/7/2026
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Metly cestné, rukavice (údržba cyklotrasy), 64.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
