Faktúra 2260488

Dátum vyhotovenia: 31.7.2026

Faktúra doručená: 4.8.2026

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 25.4.-24.7.2026, 145.02 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 25.4.-24.7.2026, 624.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

946,18 EUR

ceny sú vrátane DPH