Faktúra 2260505
Dátum vyhotovenia:
28.7.2026
Faktúra doručená:
3.8.2026
Číslo objednávky:
321/2/Za/7/2026
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá, mechan.), 464.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
