Faktúra 2260520
Dátum vyhotovenia:
16.7.2026
Faktúra doručená:
12.8.2026
Číslo objednávky:
305/2/Sm/7/2026
Dodávateľ
CEMMAC Beton s.r.o.
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. BOF261609 (DF2260499), -61.5 EUR
