Faktúra 2260525

Dátum vyhotovenia: 1.8.2026

Faktúra doručená: 12.8.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 7/26, 292.75 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 7/26 -zrážka zamestnanci, 27.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

320,59 EUR

ceny sú vrátane DPH