Faktúra 2260526
Dátum vyhotovenia:
4.8.2026
Faktúra doručená:
12.8.2026
Číslo objednávky:
332/2/Za/8/2026
Číslo zmluvy:
54/4/2026
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky papier, 542.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
667,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
