Faktúra 2260527

Dátum vyhotovenia: 4.8.2026

Faktúra doručená: 12.8.2026

Číslo objednávky: 334/2/Za/8/2026

Číslo zmluvy: 48/4/2026

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá, mechan.), 362 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

445,26 EUR

ceny sú vrátane DPH