Faktúra 2260528
Dátum vyhotovenia:
6.8.2026
Faktúra doručená:
12.8.2026
Číslo objednávky:
330/2/Fe/8/2026
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (trakt.kosy, štiepkovač), 328.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
