Faktúra 2260529

Dátum vyhotovenia: 11.8.2026

Faktúra doručená: 11.8.2026

Číslo objednávky: 341/2/Su/8/2026

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, 199.3 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 107.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

353,04 EUR

ceny sú vrátane DPH