Faktúra 2260541
Dátum vyhotovenia:
17.8.2026
Faktúra doručená:
18.8.2026
Číslo objednávky:
351/2/Su/8/2026
Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 35786078
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 35786078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože (kosačka AS920 Sherpa), 186.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
