Faktúra 2260542
Dátum vyhotovenia:
13.8.2026
Faktúra doručená:
18.8.2026
Číslo objednávky:
346/2/Su/8/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (garáž.dvere, rampa PB), 64.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
