Faktúra 2260567
Dátum vyhotovenia:
31.8.2026
Faktúra doručená:
1.9.2026
Číslo objednávky:
319/2/Fe/7/2026
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kotla (str. Ilava), 2632.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 632,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
