Faktúra 2260570
Dátum vyhotovenia:
31.8.2026
Faktúra doručená:
31.8.2026
Číslo objednávky:
364/2/Sm/8/2026
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obrubníky, dlažba (areál str. PB), 209.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
