Faktúra 2260574

Dátum vyhotovenia: 28.8.2026

Faktúra doručená: 28.8.2026

Číslo objednávky: 377/2/Kš/8/2026

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.most M6892 c.III/1930 IL) - poistná udalosť, 303.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,37 EUR

ceny sú vrátane DPH