Faktúra 2260576

Dátum vyhotovenia: 31.8.2026

Faktúra doručená: 31.8.2026

Číslo objednávky: 362/2/Su/8/2026

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (soc.zariadenie PB), 243.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

299,01 EUR

ceny sú vrátane DPH