Faktúra 2260578

Dátum vyhotovenia: 31.8.2026

Faktúra doručená: 1.9.2026

Číslo objednávky: 76/4/Ka/8/2026

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.II/574 Ilava-Homôlka, km 7,30 - 7,50, 12623 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 623,00 EUR

ceny sú vrátane DPH