Faktúra 2260589

Dátum vyhotovenia: 1.9.2026

Faktúra doručená: 8.9.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 8/26, 293.19 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 8/26 -zrážky zamestnanci, 18.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

311,29 EUR

ceny sú vrátane DPH