Faktúra 2260594
Dátum vyhotovenia:
2.9.2026
Faktúra doručená:
3.9.2026
Číslo objednávky:
48/4/Hr/5/2026
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (PB), 7411.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 116,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
