Faktúra 2260602

Dátum vyhotovenia: 9.9.2026

Faktúra doručená: 9.9.2026

Číslo objednávky: 357/2/Su/8/2026

Dodávateľ

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 35786078

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Záruč.prehliadka kosačky Sherpa (XX13-07), 118.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

145,31 EUR

ceny sú vrátane DPH