Faktúra 2260604

Dátum vyhotovenia: 31.8.2026

Faktúra doručená: 7.9.2026

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 30.7.-27.8.2026, 31.77 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 30.7.-27.8.2026, 46.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

96,42 EUR

ceny sú vrátane DPH