Faktúra 2260611

Dátum vyhotovenia: 10.9.2026

Faktúra doručená: 14.9.2026

Číslo objednávky: 396/2/Za/9/2026

Číslo zmluvy: 48/4/2026

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 797 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

980,31 EUR

ceny sú vrátane DPH