Faktúra 2260617
Dátum vyhotovenia:
16.9.2026
Faktúra doručená:
16.9.2026
Číslo objednávky:
380/2/Fe/9/2026
Dodávateľ
LEDAR s.r.o.
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kamer.systému (IL), 262.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
