Faktúra 2260628

Dátum vyhotovenia: 18.9.2026

Faktúra doručená: 23.9.2026

Číslo objednávky: R26A8594

Číslo zmluvy: 115/4/2025

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nápojové e-kupóny (nárok zamestnancov -pitný režim), 776.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

776,46 EUR

ceny sú vrátane DPH