Faktúra 2260630
Dátum vyhotovenia:
14.9.2026
Faktúra doručená:
23.9.2026
Číslo objednávky:
297/2/Sm/7/2026
Dodávateľ
František Šuraba
Praznov
01701 Považska Bystrica
IČO: 43794459
Praznov
01701 Považska Bystrica
IČO: 43794459
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba svetel.zariadenia (c.II/517 Orl.most), 599.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
599,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
