Faktúra 2260633
Dátum vyhotovenia:
22.9.2026
Faktúra doručená:
22.9.2026
Číslo objednávky:
416/2/Su/9/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (opravy radlíc, nakladačov), 74.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
