Faktúra 2260635
Dátum vyhotovenia:
21.9.2026
Faktúra doručená:
22.9.2026
Číslo objednávky:
381/2/Kš/9/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most c.II/507 M2778 Streženice), 481.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
481,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
