Faktúra 2260636

Dátum vyhotovenia: 21.9.2026

Faktúra doručená: 22.9.2026

Číslo objednávky: 407/2/Su/9/2026

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (opravy radlíc, kosačky), 12.64 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (opravy radlíc, kosačky), 10.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26,06 EUR

ceny sú vrátane DPH