Faktúra 2260639
Dátum vyhotovenia:
24.9.2026
Faktúra doručená:
24.9.2026
Číslo objednávky:
404/2/Za/9/2026
Číslo zmluvy:
37/4/2026
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65 (PB,IL,PU), 9669 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 892,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
