Faktúra 2260665

Dátum vyhotovenia: 25.9.2026

Faktúra doručená: 25.9.2026

Číslo objednávky: 422/2/Fe/9/2026

Číslo zmluvy: 49/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (Tatra Ph. AA100GG), 1126.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 385,24 EUR

ceny sú vrátane DPH