Faktúra 2260670
Dátum vyhotovenia:
1.10.2026
Faktúra doručená:
5.10.2026
Číslo zmluvy:
122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 9/26, 99.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
