Faktúra 2260675
Dátum vyhotovenia:
29.9.2026
Faktúra doručená:
29.9.2026
Číslo objednávky:
418/2/Fe/9/2026
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (mot.píly) , 115.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
