Faktúra 2260693

Dátum vyhotovenia: 6.10.2026

Faktúra doručená: 7.10.2026

Číslo objednávky: 80/4/Ka/8/2026

Číslo zmluvy: 38/4/2026

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VVC č.III/1946 Mojtín km9,600-9,800, 44866.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

44 866,06 EUR

ceny sú vrátane DPH