Faktúra 2260694

Dátum vyhotovenia: 6.10.2026

Faktúra doručená: 7.10.2026

Číslo objednávky: 93/4/Hr/9/2026

Číslo zmluvy: 38/4/2026

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VVC č.III/1947 Sádočné-Č.Lehota, 64947.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64 947,63 EUR

ceny sú vrátane DPH