Faktúra 2260700
Dátum vyhotovenia:
30.9.2026
Faktúra doručená:
12.10.2026
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 26.6.-25.9.2026, 103.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
