Faktúra 2260719
Dátum vyhotovenia:
15.10.2026
Faktúra doručená:
15.10.2026
Číslo objednávky:
441/2/Pa/10/2026
Dodávateľ
NAY, a.s.
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rychlovarné kanvice, 68.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
