Faktúra 3150013
Dátum vyhotovenia:
14.1.2015
Faktúra doručená:
22.1.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 2847.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 417,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
