Faktúra 3150014
Dátum vyhotovenia:
16.1.2015
Faktúra doručená:
22.1.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 22277.15 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26 732,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
