Faktúra 3150015
Dátum vyhotovenia:
16.1.2015
Faktúra doručená:
22.1.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 5527.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 632,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
