Faktúra 3150034
Dátum vyhotovenia:
27.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
17/3/Ka/1/2015
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, 306.32 EUR
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, -13.34 EUR
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, 13.34 EUR
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, -113.94 EUR
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, 113.94 EUR
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, 0.01 EUR
Názov položky:
ND,DHM,OOPP, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
367,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
